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发布时间：2019

全市行政事业单位内控编报“以报促建”成效凸显

铜川墙体广告为认真贯彻落实财政部、省财政厅安排,做好行政事业单位内控制度建设与实施工作,全面反映各级各类行政事业单位内控工作成果,2016年末,市财政局将内控基础性评价报告纳入年度部门决算,作为决算上报的基础信息资料和前置审核条件。经过2017-2019年相关工作的开展,全市各级行政事业单位内控建设从无到有、从被动应付到主动作为,达到了“以评促建”“以报促建”的目的,顺利完成了行政事业单位内控报告编报各项任务。

内控制度规范得到贯彻实施。目前,铜川市多数行政事业单位按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求,建立了单位内部控制制度,将近60%的单位已进入内控制度实施阶段,全市内控报告上报率超过98.6%,全市贯彻实施行政事业单位内部控制规范的阶段性工作目标已基本实现。

内控建设工作格局基本形成。按照全市统一部署,全市财政部门上下联动,财政部门与预算单位联动,启动了内控制度建设与实施工作,按期收集、审核、汇总、上报内控报告。从各级上报的1054份内控报告情况看,60%以上单位能定期召开内控领导小组会议和工作会议,定期进行内控风险评估,结合单位实际逐步健全单位内控制度,全市行政事业单位内控工作格局已基本形成。

单位内控工作机制基本确立。全市960家单位的“一把手”担任了单位内部控制领导小组的负责人,占比达到了91%,以主要负责人牵头抓内控制度建设与实施,单位内控工作主体责任明确,持续推进动力不减,从全市范围看,单位内控工作机制基本确立。

权力制约要求初步落实。在推进单位内控制度建设过程中,各单位通过分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗机制,以及对不相容岗位与职责进行有效分离,基本建立起包含单位层面和预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大业务层面的内控制度,规范了单位内部权力运行,内控制度体系的建成,为单位有效防控风险打下了坚实的基础。

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